Visual Workflow Architecture
Diagram Alir Logika: SOP PELAPORAN BOSP
SMK Negeri 1 Mas Ubud • Nomor: B.10.400.3/4515/SMKN 1 Mas Ubud/Dikpora
graph TD
Start([Mulai]) --> Step1
Step1["<b>Langkah 1: Kumpulkan data realisasi</b><br/><small>PIC: PIC: Bendahara/Tim BOSP Pendukung: PBJ/Unit terkait</small>"] --> Step2
Step2["<b>Langkah 2: Rekonsiliasi</b><br/><small>PIC: PIC: Bendahara/Tim BOSP Pendukung: Operator/Tim terkait</small>"] --> Step3
Step3["<b>Langkah 3: Review kelengkapan</b><br/><small>PIC: PIC: Tim BOSP Reviewer: Kepala Satuan Pendidikan/pejabat yang ditetapkan</small>"] --> Step4
Step4["<b>Langkah 4: Susun laporan</b><br/><small>PIC: PIC: Bendahara/Tim BOSP</small>"] --> Step5
Step5["<b>Langkah 5: Input/submit melalui sistem</b><br/><small>PIC: PIC: Bendahara/Operator/Tim BOSP</small>"] --> Step6
Step6["<b>Langkah 6: Simpan bukti penyampaian</b><br/><small>PIC: PIC: Bendahara/Tim BOSP Pendukung: Administrasi</small>"] --> GateAudit
GateAudit{"<b>Uji Titik Pengendalian Intern (SPIP)</b><br/>Semua bukti terpenuhi?"}
GateAudit -- Ya --> SignNode["<b>Pengesahan & Otorisasi Resmi</b><br/><small>Kepala Sekolah & Bendahara</small>"]
GateAudit -- Tidak --> ReviseNode["<b>Revisi & Lengkapi Dokumen</b>"] --> Step1
SignNode --> FinishNode([<b>Selesai & Arsip Digital Tertib</b>])
Daftar Urutan Langkah Alur Kerja
1
Kumpulkan data realisasi
PIC: PIC: Bendahara/Tim BOSP Pendukung: PBJ/Unit terkait • Waktu: Maks. 2 hari kerja
Output: Data realisasi dan paket dokumen transaksi terkumpul
2
Rekonsiliasi
PIC: PIC: Bendahara/Tim BOSP Pendukung: Operator/Tim terkait • Waktu: Maks. 2 hari kerja
Output: Hasil rekonsiliasi dan catatan selisih bila ada
3
Review kelengkapan
PIC: PIC: Tim BOSP Reviewer: Kepala Satuan Pendidikan/pejabat yang ditetapkan • Waktu: Maks. 1 hari kerja
Output: Checklist review dan rekomendasi/perbaikan
4
Susun laporan
PIC: PIC: Bendahara/Tim BOSP • Waktu: Maks. 1 hari kerja
Output: Draft/final laporan realisasi
5
Input/submit melalui sistem
PIC: PIC: Bendahara/Operator/Tim BOSP • Waktu: Sesuai batas waktu pelaporan
Output: Bukti input/submit dan laporan tersampaikan melalui sistem
6
Simpan bukti penyampaian
PIC: PIC: Bendahara/Tim BOSP Pendukung: Administrasi • Waktu: Maks. 1 hari kerja setelah submit
Output: Register arsip/audit trail dan paket dokumen pelaporan