Visual Workflow Architecture
Diagram Alir Logika: SOP PENGADAAN MELALUI SIPLAH
SMK Negeri 1 Mas Ubud • Nomor: B.10.400.3/4507/SMKN 1 Mas Ubud/Dikpora
graph TD
Start([Mulai]) --> Step1
Step1["<b>Langkah 1: Pastikan kebutuhan ada dalam RKAS</b><br/><small>PIC: Kepala Sekolah</small>"] --> Step2
Step2["<b>Langkah 2: Cari dan bandingkan penawaran</b><br/><small>PIC: Penanggung Jawab Kegiatan/Tim Pengadaan</small>"] --> Step3
Step3["<b>Langkah 3: Pilih penyedia</b><br/><small>PIC: Kepala Sekolah/Pejabat yang diberi kewenangan dan Tim Pengadaan</small>"] --> Step4
Step4["<b>Langkah 4: Buat pesanan</b><br/><small>PIC: Penanggung Jawab Kegiatan/Tim Pengadaan</small>"] --> Step5
Step5["<b>Langkah 5: Terima dan periksa</b><br/><small>PIC: Penanggung Jawab Kegiatan/Petugas Penerima Barang</small>"] --> Step6
Step6["<b>Langkah 6: Pastikan status transaksi dan dokumen</b><br/><small>PIC: Bendahara</small>"] --> Step7
Step7["<b>Langkah 7: Catat/petakan pada ARKAS</b><br/><small>PIC: Bendahara dan Operator ARKAS</small>"] --> Step8
Step8["<b>Langkah 8: Arsipkan</b><br/><small>PIC: Bendahara/Pengelola Administrasi/Arsip</small>"] --> GateAudit
GateAudit{"<b>Uji Titik Pengendalian Intern (SPIP)</b><br/>Semua bukti terpenuhi?"}
GateAudit -- Ya --> SignNode["<b>Pengesahan & Otorisasi Resmi</b><br/><small>Kepala Sekolah & Bendahara</small>"]
GateAudit -- Tidak --> ReviseNode["<b>Revisi & Lengkapi Dokumen</b>"] --> Step1
SignNode --> FinishNode([<b>Selesai & Arsip Digital Tertib</b>])
Daftar Urutan Langkah Alur Kerja
1
Pastikan kebutuhan ada dalam RKAS
PIC: Kepala Sekolah, Bendahara, Operator ARKAS, dan Penanggung Jawab Kegiatan • Waktu: Sebelum proses pengadaan dilakukan
Output: Kebutuhan terverifikasi dan sesuai RKAS/ARKAS
2
Cari dan bandingkan penawaran
PIC: Penanggung Jawab Kegiatan/Tim Pengadaan • Waktu: Setelah kebutuhan dinyatakan sesuai RKAS
Output: Perbandingan harga dan spesifikasi dari calon penyedia
3
Pilih penyedia
PIC: Kepala Sekolah/Pejabat yang diberi kewenangan dan Tim Pengadaan • Waktu: Setelah penawaran dibandingkan
Output: Penyedia yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi
4
Buat pesanan
PIC: Penanggung Jawab Kegiatan/Tim Pengadaan • Waktu: Setelah penyedia ditetapkan
Output: Surat pesanan/order atau dokumen pemesanan
5
Terima dan periksa
PIC: Penanggung Jawab Kegiatan/Petugas Penerima Barang • Waktu: Saat barang/jasa diterima
Output: Barang/jasa diterima dan diperiksa sesuai pesanan
6
Pastikan status transaksi dan dokumen
PIC: Bendahara, Penanggung Jawab Kegiatan, Kepala Sekolah sesuai kewenangan • Waktu: Setelah barang/jasa diterima dan diverifikasi
Output: Transaksi selesai dan dokumen pertanggungjawaban lengkap
7
Catat/petakan pada ARKAS
PIC: Bendahara dan Operator ARKAS • Waktu: Setelah transaksi dan dokumen dinyatakan lengkap
Output: Realisasi belanja tercatat dan terpetakan pada ARKAS
8
Arsipkan
PIC: Bendahara/Pengelola Administrasi/Arsip • Waktu: Setelah seluruh proses transaksi selesai
Output: Arsip/SPJ lengkap, tertata, dan mudah ditelusuri